1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-95-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Presentacion Cristobal - Jefe Gabinete s/nº Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios contratados por medio del Portal ID 2852-6-LE07, aprobado por Decreto Exento de Adjudicacion Nº 96 de fecha 11.Enero.2007 / sp s/nº / NOTA:la orden de compra debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor en el Portal Proveniente de Licitación 2852-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 218668,76465 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTURO MARIO VALDEBENITO SANHUEZA R.U.T. 5.472.577-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción de eventos Presentacion Cristobal en calle Techada Santa Rosa dia Sabado 27 de Enero del 2007 a las 21:00 hrs / Programa Verano 2007 $ 1.150.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.888 $ 1.150.888

Total Neto	$ 1.150.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.669
TOTAL OC	$ 1.369.557