1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-951-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO/D.RURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-49-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 15956,8067226361 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 118 Unidad SERVILLETAS 40 UNIDADES   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.774 $ 22.807 44102001 Lámina para plastificar 10 Unidad ALUSA FOIL 7.5 MTS.   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.025 44102001 Lámina para plastificar 10 Unidad ALUSA PLASTICA 7.5 MTS.   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.025 14111704 Papel higiénico 20 Unidad PAPEL HIGIÉNICO (ROLLO 50 M 8 UNIDADES)   $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.120 $ 35.126

Total Neto	$ 83.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.957
TOTAL OC	$ 99.940