1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-954-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Dideco-Desarrollo Rural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-33-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 15948,98319086 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Ltda. Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mansur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 172 Unidad Carpetas cartón pintado   $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.552 $ 71.546 44122016 Sujeta documentos 9 Unidad Acco clip caja metálica   $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.393 $ 12.396

Total Neto	$ 83.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.949
TOTAL OC	$ 99.891