1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-962-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio amplificacion - OO.CC sp nº 63 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios contratados por medio del portal ID 2852-159-L107, aprobado por Decreto Exento Nº 1166 de fecha 28.MNarzo.2007 / sp nº 63 / NOTA: la orden de compra emitida por medio del Portal debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-159-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 5500,044 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR HUGO URIBE NAVARRO R.U.T. 12.757.895-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115501 Sonares 1 Unidad Sonares Servicio de amplificacion dia 19.Mayo.2007 en poblacion Montealegre / segun Decreto Exento Nº 1844 de 15 de Mayo 2007 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.500
TOTAL OC	$ 55.500