1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-976-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION DE EVENTOS - TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-22-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 119241,764705879 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ditecsur Razón Social DITECSUR LIMITADA R.U.T. 76.062.012-2 Sucursal ditecsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida COMISION 8% SEGUN CONVENIO VIGENTE   $ 46.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.488 $ 46.488 80141607 Producción de eventos 1 Unidad COFFE Y TRASLADO PARA ALUMNOS DE LABORATORIO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE SEDE VALDIVIA, POR FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD, SEGUN DECTO. EXENTO N° 4660 DEL 30.11.2022   $ 581.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.100 $ 581.100

Total Neto	$ 627.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.242
TOTAL OC	$ 746.830