1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-98-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra OSB, Deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela orden, porque productos no serán utilizados, según Memo Nº 2-Dideco.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 20117,6470586 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 14 Unidad Plancha OSB de 9.5 mm   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882

Total Neto	$ 105.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.118
TOTAL OC	$ 126.000