1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-983-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-118-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 69075,393 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 3 Unidad Pasacalle de 7x1 con ojetillo   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad Pendón Roller de 2x0,90 mts   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 30 Unidad Afiches 60x44 cms   $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.540 $ 66.555

Total Neto	$ 363.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.075
TOTAL OC	$ 432.630