1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-985-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Equipamiento y Mobiliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 795657,25193 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad Mejoramiento Equipamiento y Mobiliario para algunos establecimientos educacionales, de acuerdo al detalle indicado en la cotización adjunta a esta Orden de Compra.   $ 4.187.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.187.670 $ 4.187.670

Total Neto	$ 4.187.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 795.657
TOTAL OC	$ 4.983.327