1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-986-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Alimentos, Dideco - Odam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-38-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 49326,55461042 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PyR Austral SPA Razón Social PYR AUSTRAL SPA R.U.T. 77.169.566-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PyR Austral SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 28 Unidad Tarros de café 170 gramos   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.936 $ 152.941 50202310 Agua mineral 20 Unidad Agua Mineral 1 litro   $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.899 50181905 Galletas dulces o pastelitos 62 Unidad Brownie nutra bien   $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.758 $ 68.773

Total Neto	$ 259.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.327
TOTAL OC	$ 308.940