1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-99-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Tránsito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-78-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 140344,5378009 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 30 Unidad Brocha de 4"   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.020 $ 121.008 31211904 Brochas 30 Unidad Brocha de 5"   $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.780 $ 153.782 31211906 Rodillos de pintar 60 Unidad Rodillo Chiporro natural 12 cm   $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.260 $ 214.286 31211906 Rodillos de pintar 60 Unidad Rodillo Chiporro natural 18 cm   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.600 $ 249.580

Total Neto	$ 738.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.345
TOTAL OC	$ 879.000