1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-992-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION SEDE COMUN.BRAUNAU-SP.Nº 109-U.TECNIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 3033613,53 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguila Construcciones S.A. Razón Social AGUILA CONSTRUCCIONES SA R.U.T. 76.839.290-0 Sucursal Aguila Construcciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad   CANCELACION ESTADO DE PAGO Nº4, CONSTRUCCIONCENTRO COMUNITARIO NUEVA BRAUNAU, SEGUN DEC. EX, Nº 4400 DEL 22.12.2008.- $ 15.966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966.387 $ 15.966.387

Total Neto	$ 15.966.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.033.614
TOTAL OC	$ 19.000.001