1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-992-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Aseo y Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 122823,0251949 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 60 Unidad Planchas de Cholguan   $ 4.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.800 $ 265.815 11121611 Tablero de partículas 30 Unidad Planchas de Ecoplac de 8 mm   $ 8.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.540 $ 249.529 11121604 Madera de coníferas 150 Unidad Piezas de Madera Pino Bruto de 1x2   $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.092

Total Neto	$ 646.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.823
TOTAL OC	$ 769.260