1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-998-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-65-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 8621,82 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161516 Reproductor o grabador de DVD 2 Caja DVD X 100 Unidades para uso en Departamento .   $ 21.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.026 $ 43.026 43202101 Cajas de CD 2 Sobre CD x 100 Unidades cada sobre.-   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352

Total Neto	$ 45.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.622
TOTAL OC	$ 54.000