1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1003-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-62-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 29818,03 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Oficina DAEM Decher esquina Estación 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Global 05 brochas 4" 04 litros de aguarras 03 rodillos de 18 cm 11 gls de Oleo   $ 156.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.937 $ 156.937

Total Neto	$ 156.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.818
TOTAL OC	$ 186.755