1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1008-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS REUNIÓNES PADEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-59-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 32568,09 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMMER RAIN Razón Social ANA SILVIA BARRIA SAEZ R.U.T. 7.490.483-1 Sucursal SUMMER RAIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 51 Unidad   51 Almuerzos Reuniones del Equipo PADEM 2010 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.411 $ 171.411

Total Neto	$ 171.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.568
TOTAL OC	$ 203.979