1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1011-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Red de Baby Futbol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-68-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 8912,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho de factura del producto Se solicita que el bien sea entregado en el Grupo Escolar. La factura deberá ser recibida en oficina DAEM, Decher esquina Estación, ex Crell, Puerto Varas, la que debe ser recepcionada por la Sra. Edith Constanzo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alpadeportes Razón Social Sociedad Comercial Alpa Ltda R.U.T. 76.289.294-4 Sucursal Alpadeportes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221502 Arcos de fútbol 2 Unidad   02 redes de baby futbol de 55 y 80 hebras.Los productos deben ser entregados en la Escuela Grupo Escolar San Francisco 940 esquina Ramón Ricardo Rosas, Puerto Varas. La factura deberá ser recibida en oficina DAEM, Decher esquina Estación, ex Crell, $ 23.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.910 $ 46.910

Total Neto	$ 46.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.913
TOTAL OC	$ 55.823