1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1017-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Limpieza Combustión Lenta Jardín Infantil Arcoiris Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-24-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 11305 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección entrega de servicio Población Lago Llanquihue, Pasaje Ensenada S/N, Puerto Varas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Razón Social Antonio Olmi Cruz R.U.T. 15.299.581-4 Sucursal Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111603 Limpieza de chimeneas 7 Unidad Servicio de Limpieza y Mantención de Chimeneas y Combustiones Lentas jardín Infantil Arcoiris   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 59.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.305
TOTAL OC	$ 70.805