1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1028-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparacion gasfiteria Colegio Los alerces Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-29-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 34770 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Razón Social CHRISTIAN ROLANDO NEGRON MANCILLA R.U.T. 12.934.521-7 Sucursal Christian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Reparacion fitting SSHH kinder, WC obruidos, Rep. fluxometros, fijacion llaves, Rep. Llaves de paso, Limpiezas sifones, Rep. Red Húmeda, Repsosición llavesde paso, reposició fluxometro urinarios, Reposicio ducha Gimnasio , etc.   $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000

Total Neto	$ 183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.770
TOTAL OC	$ 217.770