1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1030-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2853-117-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-117-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 203246,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belsan novedades Razón Social MOISES BELTRAN Y COMPANIA LIMTADA R.U.T. 77.498.320-1 Sucursal Belsan novedades Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Productos y servicios individualizados en el Anexo N° 3   $ 1.069.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.069.720 $ 1.069.720

Total Neto	$ 1.069.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.247
TOTAL OC	$ 1.272.967