1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1049-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Sala Cuna Octubre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-94-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sala cuna y jardin infantil cuncunita Razón Social FABIOLA PAULA RUIZ NUNEZ R.U.T. 8.888.151-6 Sucursal Sala cuna y jardin infantil cuncunita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Servicio de Sala Cuna correspondiente al mes d Octubre 2010. Correspondiente al menor Leonardo Gallardo hijo de la Funcionaria del Colegio Los Alerces Oriana Neicul   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.000

Justificación de exención de impuesto