1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-11076-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Recarga Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-180-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 200355 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAGO EXTINTORES Razón Social JOSE GUILLERMO GARCÍA FUENTES R.U.T. 16.246.692-5 Sucursal AMAGO EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Recarga y revisión de accesorios de Extintores, de Establec.Educ. Municiaples Puerto Varas, segun detalle indicado en anexo adjunto 159 Unidad Extintores   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.500 $ 874.500 Cuatro Extintores, nuevos, CO2 de 5 Kgs, para Liceo Pedro Aguire Cerda 4 Unidad Extintores   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 1.054.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.355
TOTAL OC	$ 1.254.855