1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1111-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales Gasfitería GE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-112-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Caller Decher 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 1784,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201604 Cementos de caucho 1 Unidad Pegamento PVC   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390 27121704 Uniones Hidráulicas 4 Unidad Unión Tubería   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 23131507 Tela para lijar 2 Unidad Lija Mediana para metal   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad Teflón   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad Tubería Hidráulica   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31201606 Calafateos 1 Unidad Sellante   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 40142604 Codos de tubo 4 Unidad Codo de Tubería   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480

Total Neto	$ 9.430
Descuento	$ 40
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.784
TOTAL OC	$ 11.174