1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-11116-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2853-183-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-183-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 26535,97 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESION FEDERICO BORQUEZ GOMEZ Razón Social SUC FEDERICO BORQUEZ GOMEZ R.U.T. 53.229.570-k Sucursal SUCESION FEDERICO BORQUEZ GOMEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Polar adultos con manga larga en un color y nombre del Establecimiento bordado. 5 Unidad Prendas de deporte de mujer   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.805 $ 66.805 53111602 Pares de zapatos tipo botin deportivo grueso. 3 Par Zapatos de mujer   $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.858 $ 72.858

Total Neto	$ 139.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.536
TOTAL OC	$ 166.199