1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1141-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Imprenta a Feria Rural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-37-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Hernan Droguett Schulthess Razón Social LUIS HERNAN DROGUETT SCHULTHESS R.U.T. 6.413.709-3 Sucursal Luis Hernan Droguett Schulthess Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banderas 1 Unidad Lienzo tela Pvc, con medidas de (7x1)   $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 Letreros publicitarios 50 Unidad afiches (0.50x.15.5)   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080