1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1203-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Carpinteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 20388,33 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TAMPE Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal COMERCIAL TAMPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 7 Unidad 7 Planchas terciado ranurado   $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.175 $ 91.175 11121610 Maderas duras 10 Unidad     $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 31201601 Adhesivos químicos 2 Litro     $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.672 $ 10.672

Total Neto	$ 107.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.388
TOTAL OC	$ 127.695