1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1276-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Diseño Grafico Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-176-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 6944,44444444444 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edwardschaefer Razón Social EDWARD ANDRES SCHAEFER ILLANES R.U.T. 15.280.569-1 Sucursal edwardschaefer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad Copia y Diseño de Fotorafías para Exposición Fotografías Concurso, BH N° 71   $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500

Total Neto	$ 62.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 6.944
TOTAL OC	$ 69.444