1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1361-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Serv. Amplificación GE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-55-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 62847,63 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMBFULLSYSTEM Razón Social ANDRES ARNALDO MENDEZ BURGOS R.U.T. 6.001.186-9 Sucursal AMBFULLSYSTEM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232005 Programas para edición de música o sonido 1 Unidad no definida Servicio de amplificación esc. grupo escolar.   $ 330.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.777 $ 330.777

Total Neto	$ 330.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.848
TOTAL OC	$ 393.625