1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1363-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Libreria Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-96-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 14567,68 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA HORN Razón Social LIBRERIA HORN LIMITADA R.U.T. 76.036.317-0 Sucursal LIBRERIA HORN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161515 Servicios de fabricación de maquinaria o equipo de 1 Unidad Accesorios de oficina de acuerdo a Factura N° 4395 22/10/2010   $ 34.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.655 $ 34.655 73161515 Servicios de fabricación de maquinaria o equipo de 1 Unidad 10 Archivadores Oficio y 4 resmas de papel color Fact N° 4360 del 18 de Octubre de 2010   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 76.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.568
TOTAL OC	$ 91.240