1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1385-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina RN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-19-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 2363,0224 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho La factura deberá ser recepcionada en oficina DAEM, Del Salvador 320 5to Piso Los productos deben ser entregados en el Colegio Rosita Novaro de Novaro Calle Del Puente S/N, Puerto Varas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 2 Unidad Agendas   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 2 Unidad     $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378

Total Neto	$ 12.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.363
TOTAL OC	$ 14.800