1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1413-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Pinturas y Brochas DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 11989 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón Esmalte Sintetico Blanco   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón Oleo Café Moro   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 31211904 Brochas 2 Unidad Rodillo Chiporro 18 CM   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31211904 Brochas 2 Unidad Brocha 2"   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha 4"   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro Aguarras   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 63.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.989
TOTAL OC	$ 75.089