1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1582-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Confección de Casacas Institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-38-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEPROM LTDA Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA R.U.T. 76.665.170-4 Sucursal SEPROM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 10 Unidad Casacas Soft shell, impermeables, costuras reforzadas, sistema de ajuste en cintura con stoppers, color azul y con Logo Institucional, y de acuerdo al siguiente detalle: 6 de DAMA (tallas: 2 XXL; 1 XL; 1 M; 2 XS); 4 de VARON (tallas: 2 XXL; 1 M, 1 L) (todo de acuerdo a lo solicitado en el Punto 9, linea 1 de las Bases Administrativas)   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910