1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-162-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2853-27-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-27-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 57950 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Montiel Razón Social VICTOR ALEJANDRO MONTIEL CHIGUAY R.U.T. 10.111.866-5 Sucursal Victor Montiel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida Reparación filtración cocina con reposición de cerámica existente   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida Reparar y nivelaar puerta sala de clases.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Reparacion filtracion Baño 2° piso, cambio de cielo, pintura cielo y muro, cambio de flexit piso   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.950
TOTAL OC	$ 362.950