1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-1686-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de telas Escuela Rural Colonia Rio Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 36642,8571909 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kilo telas click Razón Social JUAN CARLOS CARCAMO DE LA FUENTE R.U.T. 6.704.163-1 Sucursal kilo telas click Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 35 Metro Lineal Policron blanco. Policron blanco. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.370 $ 132.353 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 16 Metro Lineal Policron azul rey. Policron azul rey. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.512 $ 60.504

Total Neto	$ 192.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.643
TOTAL OC	$ 229.500