1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2853-27-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-27-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 78343,65 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERRERA MANSILLA Razón Social JOSE LUIS R.U.T. 14.040.928-6 Sucursal HERRERA MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Reparaciones de gasfiteria en SSHH Colegio Los Alerces de Puerto Varas   $ 412.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.335 $ 412.335

Total Neto	$ 412.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.344
TOTAL OC	$ 490.679