1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-191-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Pinturas exterior Esc Grupo Escolar DESDE 2853-8-LP19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-8-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.000.000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días mediante estados de pago, según avance real de obra. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 7973730 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA Razón Social OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA R.U.T. 7.151.871-K Sucursal OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Mejoramiento pinturas exterior Escuela Grupo Escolar Neto $ 41.967.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.967.000 $ 41.967.000

Total Neto	$ 41.967.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.973.730
TOTAL OC	$ 49.940.730