Orden de Compra. Nº2853-201-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2853-82-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2853-201-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2853-82-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DOTAR DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
Proveniente de Licitación 2853-82-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna -1
Impuesto 38494
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL LUIS VADELL GUTIERREZ
R.U.T. 4.044.057-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 202.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.494
TOTAL OC $ 241.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.