1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-202-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de Escritorio PIE RN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-111-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 5332,7775 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Instrucciones de Entrega Los productos deben ser entregados en el Colegio Rosita Novaro de Novaro Calle Del Puente S/N, Puerto Varas. La factura deberá ser recepcionada en oficina DAEM, Del Salvador 320 5to Piso 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 5 Unidad Libros de IVA   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 44122103 Corchetes 1 Unidad Corchete 23/8   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 14111523 Papel diamante 10 Unidad Papel Diamante   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad Set Mercantil   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445

Total Neto	$ 28.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.333
TOTAL OC	$ 33.400