1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-209-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2853-147-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-147-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 181450 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AMAGO Razón Social COMERCIAL ROSSANA INGRID FUENTES VALENZUELA E.I.R. R.U.T. 76.064.561-3 Sucursal COMERCIAL AMAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad Extintores nuevos Polvo Quimico seco de 6 Kgs, Esc. Grupo Escolar   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 46191601 Extintores 1 Unidad Extintor nuevo Co2 de 5 Kgs, (para sala computación, Esc. Nva. Braunau)   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 46191601 Extintores 154 Unidad Recarga 154 Extintores Establecimientos Educacionales municipales Puerto Varas, según detalle indicado en Anexo adjunto   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.000 $ 847.000

Total Neto	$ 955.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.450
TOTAL OC	$ 1.136.450