1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-22-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Equipos Computacionales L PAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 67520,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Horn Ltda. Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA R.U.T. 82.216.800-0 Sucursal Electro Horn Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad 1 Impresora Multifuncional HP-Office 6500 y 1 Notebook Compaq CQ 42-121 Según Factura N° 59839 ( regularización OC )   $ 243.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.689 $ 243.689 43212114 Impresoras de imágenes digitales 1 Unidad     $ 111.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.681 $ 111.681

Total Neto	$ 355.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.520
TOTAL OC	$ 422.890