1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-228-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Materiales Libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden duplicada por error fue reemplazada por otro numero. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-96-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 23710,86 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA HORN Razón Social LIBRERIA HORN LIMITADA R.U.T. 76.036.317-0 Sucursal LIBRERIA HORN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 6 Unidad no definida   Opalina Oficio de 100 u $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.024 60123601 Pegamento de purpurina 30 Unidad no definida   Sobres HUH Ta $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.170 31201603 Gomas 150 Unidad no definida   Laminas de goma EVA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 124.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.711
TOTAL OC	$ 148.505