1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-230-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparacion electricas Int. Femenino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 11419 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA Razón Social SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA R.U.T. 8.229.800-2 Sucursal SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad Canalizacion de conductores Tablero general reparación de 2 Equip. Fluorescente, Internado Femenino Puerto Varas, Observacion curpo de Bomberos similacro de Incendio   $ 60.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.100 $ 60.100

Total Neto	$ 60.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.419
TOTAL OC	$ 71.519