1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-240-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Premiación "Día de la Actividad Física" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 48036,465 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOSPORT Razón Social SOC COMERCIAL SPORT LIMITADA R.U.T. 77.634.740-K Sucursal TROFEOSPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101402 Distintivos de premio 1 Unidad no definida 3 Copas de 40 cm c/grabado y logo, 3 Copas de 37 cm c/grabado y logo, 3 Copas de 34 cm c/grabado y logo, 2 Copas de 31 cm, 29 Medallas c/cinta grabado y logo. Segun Cotización adjunta.   $ 252.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.824 $ 252.824

Total Neto	$ 252.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.036
TOTAL OC	$ 300.860