1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-247-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Tablas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-28-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 21432 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 20 Unidad 20 Tablas pino seco de 10 x 1 x 3,20   $ 5.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.200 $ 105.200 31162002 Clavos de sombrerete 2 Unidad 2 kgs clavos de 3"   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 31162002 Clavos de sombrerete 2 Unidad 2 kgs. clavos 2 1/2 "   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 112.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.432
TOTAL OC	$ 134.232