1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-282-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE EXTENSION DE ENCHUFES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION DE EXTENSION DE ENCHUFES MAGIC Y CORRIENTES PARA COMPUTADORES Proveniente de Licitación 2853-98-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 6605,35 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA R.U.T. 8.229.800-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Reparaciones Menores en electricidad de acuerdo a documento anexo 1 Unidad Reparaciones Menores en electricidad de acuerdo a documento anexo Servicios de mantenciones y reparaciones menores en sistemas e Instalaciones Eléctricas de los Establecimientos Educacionales, Hogares Estudiantiles y el Daem de Puerto Varas de acuerdo a documento anexo. $ 34.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.765 $ 34.765

Total Neto	$ 34.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.605
TOTAL OC	$ 41.370