1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-322-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención de bus D.A.E.M BYDL-25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-58-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 9690 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autofran Razón Social ROCIO PATRICIA TORRES BULBOA COMERCIAL Y SERVICIOS R.U.T. 76.029.101-3 Sucursal Autofran Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 2 Unidad Amortiguadores traseros   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 25101502 Autobuses 2 Unidad Mano de obra amortiguadores   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 51.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.690
TOTAL OC	$ 60.690