1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-360-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Internet 15 MB mes de Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-19-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Decher 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 101578,94 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Puerto Montt Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Mes Servicio Internet Mensual Escuela Grupo Escolar Escuela ASPADEP Liceo PAC Colegio Rosita Novaro Colegio Mirador del Lago   $ 534.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.626 $ 534.626

Total Neto	$ 534.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.579
TOTAL OC	$ 636.205