1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-362-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquicion Materiales LL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-96-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna * Impuesto 3399,86 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112904 Pistola de resina 50 Unidad no definida   Barras de silicona para pistola delgada $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350 60121112 Cartón piedra 5 Unidad no definida   Carton Forrado Blanco $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925 60121112 Cartón piedra 5 Unidad no definida   Carton Forrado Colores $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925 44101707 Corcheteras 1 Unidad no definida   Corchetera tipo pistola $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294 60121124 Papel kraft 40 Unidad no definida   Papel Kraft Doble $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400

Total Neto	$ 17.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.400
TOTAL OC	$ 21.294