1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-403-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparacion cercos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-29-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 3888,88888888889 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO VILLARROEL BAEZ Razón Social CLAUDIO PATRICIO VILLARROEL BAEZ R.U.T. 9.527.908-2 Sucursal CLAUDIO VILLARROEL BAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Reparaciones cerco soldadura de portones y reparación calefactor ColegioNueva Braunau   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 3.889
TOTAL OC	$ 38.889