1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-434-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. Hardy Minte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-19-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 12179 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 10 Unidad     $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 44121505 Sobres especiales 10 Unidad 10 sobres 1/2 Oficio   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 23151821 Adaptador de cartucho filtrante 2 Unidad 2 cartridge 40   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800 23151821 Adaptador de cartucho filtrante 2 Unidad 2 Cartridge 41   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800

Total Neto	$ 64.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.179
TOTAL OC	$ 76.279