1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2853-436-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Alargadores y enchufes DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2853-112-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despacho a calle Decher 797 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la bomba Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA R.U.T. 9.644.832-5 Sucursal ferreteria la bomba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121629 Cable de alimentación 10 Unidad Alargadores Bticino 3 mts.   $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad Enchufe hembra volante   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad Enchufe macho volante   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050